心海星愿 追問

2020-02-11 18:13

好的，不然暫估了，付錢的時候沖很麻煩，不是一個商家的，也不是一次付款，每付一次都要沖

心海星愿 追問

2020-02-11 18:16

那我這月確認了收入，這月不確認成本，以后收到了發票慢慢確認就可以是吧。

小惑老師 解答

2020-02-11 19:41

那有個問題，你在所得稅預繳的時候，如果你成本票不到，你不暫估的話，你利潤會高的

心海星愿 追問

2020-02-11 20:30

我們現在是虧損的，季度納稅，前面幾個月不暫估，如果季度末收入金額大會暫估的

小惑老師 解答

2020-02-11 20:31

那你不能一會暫估一會不暫估的，要一年內核算都一致的

心海星愿 追問

2020-02-11 20:50

供應商不是一個商家，暫估太麻煩了，有沒有比較好的辦法

小惑老師 解答

2020-02-11 20:55

成本這塊，要不就是暫估，要不就據實確認的，沒有什么太好的辦法

心海星愿 追問

2020-02-11 21:49

老師，那每個月末我先暫估上，下月初沖掉暫估，收到部分商家的發票付款直接計入成本，月末還有未付的成本款項再做一次暫估，下午初再紅沖，收到部分發票再入成本，這樣可以嗎

小惑老師 解答

2020-02-11 21:51

你應該本月暫估，下月收到哪個客戶發票就沖暫估，隨著收取發票來隨時沖暫估。剩余的就是為開具發票部分

心海星愿 追問

2020-02-11 21:53

老師，那我暫估的和實際支付輸不一樣，最后如果暫估多了或暫估少了怎么處理啊

小惑老師 解答

2020-02-11 22:05

暫估多或少在年底一起做調整，多了就沖回，不少了就直接按照成本反映了。無需補提

心海星愿 追問

2020-02-12 08:15

有的跨年了怎么辦，比如12月暫估多了

小惑老師 解答

2020-02-12 09:02

跨年的，如果匯算前取得發票，匯算時不用調整，取得不了需要調整成本。但賬務處理不用，只需要匯算表反映

心海星愿 追問

2020-02-12 10:12

老師，我說的是跨年暫估的有差異怎么調，通過以前年度損益調整嗎，還是直接調