冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:14

但是我們只能在2月份更正，2019年度的賬要怎么處理呢

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:14

這個錯誤是不是很嚴重？

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:15

害怕公司因為這個處罰我，還要失業

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 16:17

金額是否重大？
沒有跨年，直接分錄調整，后面按正確的處理就可以了

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:17

已經跨年

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:18

我在2020年2月發現的

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:18

有60多萬

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 16:25

固定資產原值60萬，那折舊金額也不算重大，
借，以前年度損益調整
貸，累計折舊
借，未分配利潤
貸，以前年度損益調整
你分錄這樣調整處理，

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:26

原值可以進行調整嗎？

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:27

會不會影響上市呢

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:28

金額在多少算重大？

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:33

我覺得公司會因為這個而辭退我的

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:34

才畢業，很缺乏經驗，不知道會給公司照成什么損失

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:34

也不清楚錯了造成的后果，很害怕

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 16:36

你不錯誤的折舊金額是多少，你凈利潤是多少

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:41

沒有利潤

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:42

因為我們產才開始建好

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:43

折舊是在2020年才折舊的

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:43

2019年年底入固，2020年1月提的折舊，2月才發現的

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 16:50

已經發生了錯誤，你現在調整就是了，按你的闡述，金額并不算重大。
不要太擔心了

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:54

金額多少算重大了，心里想有個數

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 16:54

應該不會影響公司上市不？

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 17:04

我們財務經理特別兇，肯定要被罵慘了，先問下老師，這樣心中會有點底

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 17:11

這個要根據你的財務報表金額確定是否重大。
如果你這錯誤金額和其他金額比較，影響不大，那么就不重大。

冷傲的御姐 追問

2020-02-08 18:32

影響大概在2%左右

陳詩晗老師 解答

2020-02-08 19:09

你先修改處理，然后報表附注說明