幕清 追問

2020-02-07 10:48

是的，銷售貨物

meizi老師 解答

2020-02-07 10:49

你好 意思是你有購進貨物 只是沒收到或者暫時沒收到貨物進項發票。實際發生了銷售是可以開票出去的。 但是你收到貨物需要暫估入庫 這樣才好結轉成本。 匯算之前必須要取得合理成本發票 不然會調增處理的

幕清 追問

2020-02-07 10:52

那這樣該怎么做賬？分錄怎么寫？然后怎么證明我實際發生銷售但是暫時收不到發票？

meizi老師 解答

2020-02-07 10:54

你好   你不是有入庫單 和付款單以及對方銷售方的送貨單給你嗎  這些就是你們的附件資料。 有合同的話 也一起做證明資料的；比如收到貨物暫估入庫 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應付賬款-暫估 。 銷售出去分錄就跟正常銷售一樣的分錄

幕清 追問

2020-02-07 10:56

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-07 10:59

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

幕清 追問

2020-02-07 11:09

那老師，對方公司有開票資質，但是他開不了發票給我們，我們還能開銷項發票嗎？對方公司是一般納稅人，我們公司是小規模納稅人

meizi老師 解答

2020-02-07 11:11

你可以開票出去只是 你匯算的時候沒有合理發票  要匯算調增處理才行。 有利潤會多繳納企業所得稅

幕清 追問

2020-02-07 11:14

那銷售貨物合同送貨單對方都需要給我們提供是嗎？

meizi老師 解答

2020-02-07 11:15

你好 是的  正常正規的操作是需要對方給合同 同時有送貨單簽字的

幕清 追問

2020-02-07 11:18

那如果我一整年都是虧損的，負利潤，還需要繳納企業所得稅嗎？

meizi老師 解答

2020-02-07 11:19

你好  如果累計虧損的 是不需要繳納。 但是你匯算的時候還是需要做匯算處理 調增

幕清 追問

2020-02-07 11:19

好的
謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-07 11:20

不客氣 幫到你就好   滿意請給予評價