臭石頭 追問

2020-02-06 17:22

我們公司建的辦公樓

郭老師 解答

2020-02-06 17:23

借在建工程貸銀存
給你提供服務(wù)之后

臭石頭 追問

2020-02-06 17:25

就是我們把修建辦公樓這個(gè)項(xiàng)目承包給施工方了嘛  現(xiàn)在他們要求我們預(yù)付一筆工程款 他們 還沒把發(fā)票開給我們的

郭老師 解答

2020-02-06 17:26

實(shí)際給你提供服務(wù)沒有
沒有的借預(yù)付貸銀存

臭石頭 追問

2020-02-06 17:27

應(yīng)該提供了的

郭老師 解答

2020-02-06 17:32

借在建工程貸應(yīng)付賬款

臭石頭 追問

2020-02-06 17:32

還沒給我們發(fā)票的哦

郭老師 解答

2020-02-06 17:33

還有一步，借應(yīng)付貸銀存
沒有發(fā)票做賬可以的，發(fā)票到了，再調(diào)整

臭石頭 追問

2020-02-06 17:37

那現(xiàn)在怎么做到時(shí)候收到發(fā)票又怎么做？

郭老師 解答

2020-02-06 17:43

之前沒有做其他的
借在建工程貸銀存
發(fā)票到了
借進(jìn)項(xiàng)貸在建工程

臭石頭 追問

2020-02-06 17:45

發(fā)票到了怎么填進(jìn)項(xiàng)？后面那筆不懂

郭老師 解答

2020-02-06 17:46

勾選在附表二30欄填寫
之前價(jià)稅合計(jì)做了在建工程
現(xiàn)在收到專票，進(jìn)項(xiàng)少做了，在建工程多做了

臭石頭 追問

2020-02-06 17:47

我們是小規(guī)模納稅人也要這樣嘛？

郭老師 解答

2020-02-06 17:48

不需要的
借在建工程貸應(yīng)付
借應(yīng)付貸在建工程
發(fā)票收到做這個(gè)

臭石頭 追問

2020-02-06 18:19

我覺得付款時(shí)應(yīng)該是借預(yù)付賬款貸銀行存款  收到發(fā)票時(shí)借在建工程貸  預(yù)付賬款呀怎么又是應(yīng)付賬款了？

郭老師 解答

2020-02-06 18:21

企業(yè)按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬的吧
實(shí)際給你提供了服務(wù)，你沒有支付
借在建工程貸應(yīng)付賬款
實(shí)際支付了，借應(yīng)付賬款貸銀存
我讓你紅沖是因?yàn)椋X也沒有退回
你紅沖暫估，借銀存貸在建工程，是不是不合適，
不合適你是不是找一個(gè)過渡的

臭石頭 追問

2020-02-06 18:26

那我這筆借在建工程貸應(yīng)付賬款應(yīng)該是19年開始做的？錢是20201月付的借應(yīng)付賬款貸銀行存款？

郭老師 解答

2020-02-06 19:05

你19年的賬還能修改的嗎
能的話可以