隔壁王老二 追問(wèn)

2020-02-05 14:05

經(jīng)營(yíng)范圍中包含種子化肥，餐飲，住宿，但是實(shí)際上公司是賣(mài)種子化肥的

您的意思把分錄做到1月嗎，分錄得怎么寫(xiě)啊

郭老師 解答

2020-02-05 14:07

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品


二月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

隔壁王老二 追問(wèn)

2020-02-05 14:34

老師，他開(kāi)的是住宿和餐飲發(fā)票

您的意思是1月做無(wú)票收入，2月做紅字發(fā)票，然后再做一筆正常開(kāi)票收入，對(duì)嗎？把他做到其他業(yè)務(wù)收入里呢，種子化肥是主營(yíng)。這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-02-05 14:37

你好，是的
看你單位那個(gè)經(jīng)常發(fā)生，那個(gè)做主營(yíng)
其他的做其他業(yè)務(wù)收入

隔壁王老二 追問(wèn)

2020-02-05 15:25

那分錄是從1月份做，還是直接做到2月份里？

郭老師 解答

2020-02-05 15:26

一月份無(wú)票收入
二月份沖無(wú)票收入，然后做發(fā)票的