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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-02-03 21:02

你好,不需要,如果在匯算清繳還沒有取得發(fā)票或者肯定不會發(fā)生的再沖紅,如果在匯算清繳前能取得發(fā)票的,不用沖紅了

晴天 追問

2020-02-03 21:26

老師,我想問下,如果匯算清繳還沒取得發(fā)票或者還沒發(fā)放的話,再2020年做了紅字沖回的賬務,2019年度的匯算清繳需要減去這部分費用嗎?如果2019年度的匯算清繳減去了,但是2020年度賬務上費用也減少了,那2020年度的匯算清繳又怎么做呢?

徐阿富老師 解答

2020-02-03 21:34

你好,你在2020年做賬時直接做借應付賬款(或者負數(shù)貸)等   貸利潤分配(或以前年度損益調整)而不做費用就不涉及2020年的所得稅調增調減了

晴天 追問

2020-02-03 21:37

老師,意思這樣做賬,只需要2020在做2019年的匯算清繳的時候調減2019年度的費用就可以了嗎?

徐阿富老師 解答

2020-02-03 21:38

你好,這樣做,是只要調增19年的所得額(不是調減),20年就不用調整了

晴天 追問

2020-02-03 22:05

調減費用,所得額自然就增加了啊

晴天 追問

2020-02-03 22:07

還有老師,次年取得的發(fā)票或者實際發(fā)放的績效與之前預估的費用的差異怎么辦呢?

徐阿富老師 解答

2020-02-04 10:36

你好,1,所以叫調增所得額而不是調減,2差額,預估多的也和沒有取得發(fā)票一樣處理,預估少的只要調減所得額就好

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你好,不需要,如果在匯算清繳還沒有取得發(fā)票或者肯定不會發(fā)生的再沖紅,如果在匯算清繳前能取得發(fā)票的,不用沖紅了
2020-02-03 21:02:47
您好,可以先沖回,等到實際發(fā)放再入賬。
2020-02-03 21:05:11
您好,您這邊座位購買方抵扣過進項稅嗎
2019-12-10 16:41:57
根據(jù)一般規(guī)定,紅字發(fā)票應由銷售方開具。紅字發(fā)票是銷售方在發(fā)生退貨、折扣或折讓等情況下,需要開具的一種特殊發(fā)票。這種發(fā)票可以沖抵銷售收入,同時相應減少銷售成本和應納稅額。 如果你們是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)取得發(fā)票并入賬,現(xiàn)在需要退回部分貨物,那么銷售方應該根據(jù)退回貨物的具體情況,開具相應的紅字發(fā)票。
2023-10-30 08:55:09
你好,暫時現(xiàn)在查不到的,你看一下是專票還是普通發(fā)票的。
2022-03-30 12:27:19
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