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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-03 21:02

你好,不需要,如果在匯算清繳還沒有取得發(fā)票或者肯定不會(huì)發(fā)生的再?zèng)_紅,如果在匯算清繳前能取得發(fā)票的,不用沖紅了

晴天 追問

2020-02-03 21:26

老師,我想問下,如果匯算清繳還沒取得發(fā)票或者還沒發(fā)放的話,再2020年做了紅字沖回的賬務(wù),2019年度的匯算清繳需要減去這部分費(fèi)用嗎?如果2019年度的匯算清繳減去了,但是2020年度賬務(wù)上費(fèi)用也減少了,那2020年度的匯算清繳又怎么做呢?

徐阿富老師 解答

2020-02-03 21:34

你好,你在2020年做賬時(shí)直接做借應(yīng)付賬款(或者負(fù)數(shù)貸)等   貸利潤分配(或以前年度損益調(diào)整)而不做費(fèi)用就不涉及2020年的所得稅調(diào)增調(diào)減了

晴天 追問

2020-02-03 21:37

老師,意思這樣做賬,只需要2020在做2019年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)減2019年度的費(fèi)用就可以了嗎?

徐阿富老師 解答

2020-02-03 21:38

你好,這樣做,是只要調(diào)增19年的所得額(不是調(diào)減),20年就不用調(diào)整了

晴天 追問

2020-02-03 22:05

調(diào)減費(fèi)用,所得額自然就增加了啊

晴天 追問

2020-02-03 22:07

還有老師,次年取得的發(fā)票或者實(shí)際發(fā)放的績效與之前預(yù)估的費(fèi)用的差異怎么辦呢?

徐阿富老師 解答

2020-02-04 10:36

你好,1,所以叫調(diào)增所得額而不是調(diào)減,2差額,預(yù)估多的也和沒有取得發(fā)票一樣處理,預(yù)估少的只要調(diào)減所得額就好

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你好,不需要,如果在匯算清繳還沒有取得發(fā)票或者肯定不會(huì)發(fā)生的再?zèng)_紅,如果在匯算清繳前能取得發(fā)票的,不用沖紅了
2020-02-03 21:02:47
您好,可以先沖回,等到實(shí)際發(fā)放再入賬。
2020-02-03 21:05:11
您好,您這邊座位購買方抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2019-12-10 16:41:57
根據(jù)一般規(guī)定,紅字發(fā)票應(yīng)由銷售方開具。紅字發(fā)票是銷售方在發(fā)生退貨、折扣或折讓等情況下,需要開具的一種特殊發(fā)票。這種發(fā)票可以沖抵銷售收入,同時(shí)相應(yīng)減少銷售成本和應(yīng)納稅額。 如果你們是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)取得發(fā)票并入賬,現(xiàn)在需要退回部分貨物,那么銷售方應(yīng)該根據(jù)退回貨物的具體情況,開具相應(yīng)的紅字發(fā)票。
2023-10-30 08:55:09
你好,暫時(shí)現(xiàn)在查不到的,你看一下是專票還是普通發(fā)票的。
2022-03-30 12:27:19
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