離雨 追問

2020-02-03 17:08

那都是零，請問怎么做結轉啊？因為全年都沒有發生額，我現在的資產負債表年初數跟期末數是一模一樣的。

Ricky 老師 解答

2020-02-03 17:16

金蝶跑一遍流程就可以了。

離雨 追問

2020-02-03 17:19

老師，跑一遍是啥意思啊？沒有發生額，所以沒有記賬，但是每個月我都做期末結賬，19年12月的時候我就直接從12月期末結賬到2020年1月就可以了吧？因為沒有發生額，所以不用做結轉本年利潤了吧？

Ricky 老師 解答

2020-02-03 18:02

可以的，年度結轉完后，進進入2020年了，這樣的話資產負債表的余額也就正確了