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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-03 10:49

增值稅期初余額?哪個

玲瓏 追問

2020-02-03 11:11

是這個

玲瓏 追問

2020-02-03 11:14

5796.12這里可以改應該是17475.73

郭老師 解答

2020-02-03 11:14

你12月需要交增值稅多少

玲瓏 追問

2020-02-03 11:19

12月份交的是17475.73

郭老師 解答

2020-02-03 11:20

25欄不對
這個自動出來的嗎

玲瓏 追問

2020-02-03 11:20

關鍵是我輸進去了保存了以后再看還是5796.12,不知道這個數(shù)是怎么來的,保存不了

郭老師 解答

2020-02-03 11:20

你們12月份沒有多交吧

玲瓏 追問

2020-02-03 11:21

25欄可以改

郭老師 解答

2020-02-03 11:21

那就修改
改成你們12月繳納的

玲瓏 追問

2020-02-03 11:21

12月份交的就是17475.73

郭老師 解答

2020-02-03 11:22

沒有多交
30和25欄是一樣的金額

玲瓏 追問

2020-02-03 11:23

關鍵是改了以后保存了,我再打開看又是5796.12不知道怎么回事保存不了

郭老師 解答

2020-02-03 11:24

截圖你上月申報表

玲瓏 追問

2020-02-03 11:25

30欄改不了,30欄數(shù)字跟交的數(shù)一樣是對的。30欄跟25欄不一樣所以我改過來了,但就是保存不了

郭老師 解答

2020-02-03 11:25

那問下你稅務局,讓那邊查下

玲瓏 追問

2020-02-03 11:28

玲瓏 追問

2020-02-03 11:29

老師你看一下上個月的

郭老師 解答

2020-02-03 11:31

12月份的對
那就是這個月的報表有問題

玲瓏 追問

2020-02-03 11:32

那怎么辦?是金稅系統(tǒng)的問題嗎?

郭老師 解答

2020-02-03 11:33

懷疑是稅務局系統(tǒng)問題

玲瓏 追問

2020-02-03 11:41

可能吧。也申報不了

玲瓏 追問

2020-02-03 11:43

老師我改的那是對的吧

郭老師 解答

2020-02-03 11:44

對的
25和30應該是17475.73這個金額

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
同學你好,水利基金一般是以營業(yè)收入為計算依據(jù)的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
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