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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-02-02 20:59

你好，19年是怎么做的

端莊的時光 追問

2020-02-02 21:02

老師  你好   由于業務部門沒及時將租賃合同送到財務     19年對該筆經濟業務未做任何出     而在20年元月份開具了發票并收到租金

端莊的時光 追問

2020-02-02 21:04

如果吧這筆業務做到19年   但發票是20年的    并且利潤表上的收入和稅控盤里面的開票金額不符      該如何處理

郭老師 解答

2020-02-02 21:09

你們交了滯納金嗎
沒交的做到20年的收入里面
如果做到19年需要交滯納金

19年做了收入20年紅沖收入然后做發票的借應收賬款貸以前年度損益調整，應交稅費
借以前年度損益調整，應交稅費貸應收賬款
借銀存貸應收賬款

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相關問題討論
你好，19年是怎么做的
2020-02-02 20:59:29
你好！稅法上面的要求是按租賃合同。
2018-01-12 16:19:29
您好，開租賃費，需要開架子管規格型號
2019-06-25 13:46:08
權責發生制 你應該計入2019年的損益 計入2020年 稅務局不認
2020-04-13 10:18:24
兩者開的發票都是屬于增值稅發票。
2022-03-25 08:58:08
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