璐寶 追問

2020-02-02 08:17

我這有銀行回單，扣的是保險，征收的是稅務局，會計主管說讓我做稅就行，然后提稅

馬老師 解答

2020-02-02 08:19

那是社保由稅局征收了   那是費用 不是稅

璐寶 追問

2020-02-02 08:20

那怎么做呢？不讓分著做，讓直接做一起，不分什么養老醫療

馬老師 解答

2020-02-02 08:22

正確的做法是要分開的   你們還是個人部分和企業部分的把

璐寶 追問

2020-02-02 08:24

沒有個人部分，這個銀行回單扣的是企業。這做賬好多都不正規，就讓我坐一起，這是企業付的

馬老師 解答

2020-02-02 08:25

社保的話肯定是分企業部門和個人部分  就看你們的個人部分是不是從應發工資里扣除了   不可能沒有個人部分

璐寶 追問

2020-02-02 08:27

你就告訴我企業怎么做賬，個人那是其他應收款我知道

馬老師 解答

2020-02-02 08:30

借管理費用等-社保  （企業部分）
 其他應收款-社保（個人部分）
貸 應付職工薪酬-社保
繳納分錄 借 應付職工薪酬-社保
  貸銀行存款

璐寶 追問

2020-02-02 08:31

可以寫一張憑證上？還是分開兩張憑證呢

馬老師 解答

2020-02-02 08:32

分開    計提是計提   繳納是繳納