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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-02-01 12:24

就是以前月份認證,這個月抵扣,屬于輔導期納稅人本月認證,次月抵扣需要填寫的情況。

劉軍… 追問

2020-02-01 13:06

2019年,12月份取得的專票,2020年二月才認證,是填在這吧?老師

小惑老師 解答

2020-02-01 13:09

不是的,填寫在認證本期抵扣中行次

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相關問題討論
這個不好說,需要看你們那邊系統,要是實在還是沒有就趕緊去稅局大廳申報吧或者看自己可以填寫附表不
2019-02-21 09:23:15
第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”:反映前期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控“增值稅專用發票”、“貨物運輸業增值稅專用發票”和稅控“機動車銷售統一發票”的情況。輔導期納稅人依據稅務機關告知的稽核比對結果通知書及明細清單注明的稽核相符的稅控增值稅專用發票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數,只填寫前期認證相符且本期申報抵扣的部分。
2016-11-26 15:43:50
按照規定,應當申報抵扣于認證當期。如果前期認證,本期申報,則已失去抵扣權利。
2018-04-08 14:22:15
就是以前月份認證,這個月抵扣,屬于輔導期納稅人本月認證,次月抵扣需要填寫的情況。
2020-02-01 12:24:11
一般企業都是本期認證相符且本期申報抵扣;一般納稅人輔導期需要等稅局交叉比對后才能抵扣,認證通過但沒有得到稅局交叉比對結果,就填寫在本期認證相符且本期未申報抵扣欄
2016-04-07 20:53:43
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