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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-01 12:24

就是以前月份認(rèn)證,這個(gè)月抵扣,屬于輔導(dǎo)期納稅人本月認(rèn)證,次月抵扣需要填寫的情況。

劉軍… 追問

2020-02-01 13:06

2019年,12月份取得的專票,2020年二月才認(rèn)證,是填在這吧?老師

小惑老師 解答

2020-02-01 13:09

不是的,填寫在認(rèn)證本期抵扣中行次

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這個(gè)不好說,需要看你們那邊系統(tǒng),要是實(shí)在還是沒有就趕緊去稅局大廳申報(bào)吧或者看自己可以填寫附表不
2019-02-21 09:23:15
第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”:反映前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控“增值稅專用發(fā)票”、“貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票”和稅控“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票”的情況。輔導(dǎo)期納稅人依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書及明細(xì)清單注明的稽核相符的稅控增值稅專用發(fā)票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數(shù),只填寫前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的部分。
2016-11-26 15:43:50
按照規(guī)定,應(yīng)當(dāng)申報(bào)抵扣于認(rèn)證當(dāng)期。如果前期認(rèn)證,本期申報(bào),則已失去抵扣權(quán)利。
2018-04-08 14:22:15
就是以前月份認(rèn)證,這個(gè)月抵扣,屬于輔導(dǎo)期納稅人本月認(rèn)證,次月抵扣需要填寫的情況。
2020-02-01 12:24:11
主要是指輔導(dǎo)期納稅人先比對(duì)后抵扣的情況
2016-05-04 18:46:13
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