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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-01 08:50

借以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資
借利潤分配貸以前年度損益調整

Niki 追問

2020-02-01 09:31

我們沒有以前年度損益調整科目,我直接計提在2020年1月可以嗎?或者看成是19年和20年合計的獎金一并在2月申報,這樣合理嗎?財務審計后的在實操層面賬務還可以調整嗎?比如補提在19年?

郭老師 解答

2020-02-01 09:32

借利潤分配貸應付職工薪酬,
你如果要在19年抵扣所得稅

Niki 追問

2020-02-01 09:40

那就是說不用補提,直接反應到未分配利潤?把分錄補到19年,然后匯算清繳直接抵扣所得稅

郭老師 解答

2020-02-01 09:43

這個就是計提的分錄
你能反結賬修改的19年的賬嗎

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相關問題討論
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資 借利潤分配貸以前年度損益調整
2020-02-01 08:50:22
你好!年終獎只可以申報一次,追加的只可以和當月工資算在一起做賬
2020-02-01 07:43:44
你好,支付時做借應交稅費-個稅 貸銀行存款
2020-01-20 11:11:37
借 應付職工薪酬 -1 貸 應交稅金-應交個人所得稅 - 1
2018-12-18 16:36:08
你好,個稅不用計提。
2018-12-18 16:33:04
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