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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-01 08:50

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

Niki 追問(wèn)

2020-02-01 09:31

我們沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,我直接計(jì)提在2020年1月可以嗎?或者看成是19年和20年合計(jì)的獎(jiǎng)金一并在2月申報(bào),這樣合理嗎?財(cái)務(wù)審計(jì)后的在實(shí)操層面賬務(wù)還可以調(diào)整嗎?比如補(bǔ)提在19年?

郭老師 解答

2020-02-01 09:32

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付職工薪酬,
你如果要在19年抵扣所得稅

Niki 追問(wèn)

2020-02-01 09:40

那就是說(shuō)不用補(bǔ)提,直接反應(yīng)到未分配利潤(rùn)?把分錄補(bǔ)到19年,然后匯算清繳直接抵扣所得稅

郭老師 解答

2020-02-01 09:43

這個(gè)就是計(jì)提的分錄
你能反結(jié)賬修改的19年的賬嗎

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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-01 08:50:22
你好!年終獎(jiǎng)只可以申報(bào)一次,追加的只可以和當(dāng)月工資算在一起做賬
2020-02-01 07:43:44
你好,支付時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
2020-01-20 11:11:37
借 應(yīng)付職工薪酬 -1 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 - 1
2018-12-18 16:36:08
你好,個(gè)稅不用計(jì)提。
2018-12-18 16:33:04
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