陳藺 追問

2020-01-31 11:09

相等的呀

郭老師 解答

2020-01-31 11:12

你的損益類科目結轉了嗎

陳藺 追問

2020-01-31 11:18

結轉了呀

郭老師 解答

2020-01-31 11:20

不對吧，你截圖來的是完整的是嗎
稅金及附加，期間費用這些都還有余額
收入也有余額
就結轉了成本的

陳藺 追問

2020-01-31 11:20

完了

陳藺 追問

2020-01-31 11:21

憑證都有

郭老師 解答

2020-01-31 11:23

看你圖片里面并沒有結轉過去
或者結轉的不全

陳藺 追問

2020-01-31 11:24

那意思是我需要反結賬重新結轉嗎

郭老師 解答

2020-01-31 11:27

你好，是的，

陳藺 追問

2020-01-31 11:43

重新結轉后還是對不上呢

郭老師 解答

2020-01-31 11:48

看下損益類科目還有余額嗎

陳藺 追問

2020-01-31 11:50

還有余額，這是為什么呢

郭老師 解答

2020-01-31 11:51

自動結轉的嗎
你用的軟件這個是第一個月做嗎

郭老師 解答

2020-01-31 11:51

看下費用有貸方發生額合計不

陳藺 追問

2020-01-31 11:52

不是，用友的T3同步結轉，只有11月才發生這個問題

郭老師 解答

2020-01-31 11:53

你看下費用成本有貸方發生額嗎

陳藺 追問

2020-01-31 11:53

沒有

郭老師 解答

2020-01-31 11:54

那不清楚什么原因
你有售后嗎
問下那邊