ring 追問

2020-01-29 12:18

是當年實際繳納的還是當年所有繳納和計提的？

maize老師 解答

2020-01-29 12:22

我的看法是實際繳納的 不包括計提

ring 追問

2020-01-29 12:24

也就是現在填的數據應該是18年12月計提的到19年11月實際繳納的嗎

maize老師 解答

2020-01-29 12:25

是的，你直接看應交稅費借方就可以，要是你都通過借方話，

ring 追問

2020-01-29 12:29

通過科目余額表查看應交稅費下的借方嗎

maize老師 解答

2020-01-29 12:30

你看你應交稅費貸方是不是對應銀行，這個是的就算上

ring 追問

2020-01-29 12:31

謝謝

maize老師 解答

2020-01-29 12:32

不算個人所得稅哈，這個代扣代繳不算