高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:00

600多會員，可以匯總一起做嗎？我們是影院，消費時不開票，按票房做銷售的，那就是會員的和網上買票的都必須分開進行賬務處理，是嗎？

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:02

會員的可以匯總做，附件做好明細就行。

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:04

附件自己做一份表格匯總一下行嗎

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:05

可以做表格匯總的。

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:06

那后來會員卡充值送的是電影票怎么做帳？

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:12

借：銀行存款   貸：預收賬款
借：銷售費用   貸：主營業(yè)務收入

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:16

還有個問題，送的電影票他是扺用券，有的還沒用，不能立即做主營業(yè)務收入吧？

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:20

還沒有用的抵用卷不能做收入呢。

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:23

那做什么科目，而且我們的收入按票房算的，每天的票房網上一查清清楚楚，不要按電影票算，每個電影院的價錢也不同

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:31

借：銷售費用  貸：其他應付款
用了 借：其他應付款 貸：主營業(yè)務收入
沒用 借：銷售費用（紅字） 貸：其他應付款（紅字）

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:36

送的扺用券也不知道多少錢的，看每場電影的價格就不一樣了，貸其他應付款的金額都不知道

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:46

不知道的話就不做賬了，等真正消費了在借：銷售費用    貸：主營業(yè)務收入

高大的豌豆 追問

2020-01-27 16:00

老師，再問一下，這個收入沒入帳，充卡送的現金全做費用了，這能行嗎？

高大的豌豆 追問

2020-01-27 16:00

稅務上會不會有問題

安與逸老師 解答

2020-01-27 16:13

最后還是會確認收入和銷項稅的。不存在不入賬收入的情況。

高大的豌豆 追問

2020-01-27 16:17

好的，謝謝老師

安與逸老師 解答

2020-01-27 16:17

不用謝，有時間打個五星好評哦！