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小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-01-21 10:45

您好，可以一起做賬的，但是按照權責發生制 當年度發生的計入當年度 不要跨年

小黎老師 解答

2020-01-21 11:36

您好，去年一年的？那您只能入到1月份的帳中

浙江長衢-陌荷 追問

2020-01-21 11:34

可是現在已經跨年了，有沒有關系？開票日期是現在，但是通行日期是去年

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相關問題討論
您好，可以一起做賬的，但是按照權責發生制 當年度發生的計入當年度 不要跨年
2020-01-21 10:45:18
沒有發票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調增
2020-06-24 11:04:11
應當先將收款憑證上的內容核對，如果完整，那就可以進行記賬了。具體的記賬方式是，通行費的收入用1200科目“其他業務收入”，借方科目為支出科目，貸方科目為應收賬款科目；代收通行費發票為應付賬款，借方科目為應付賬款科目，貸方科目為收入科目。
2023-03-13 16:14:41
您好！一般是單筆轉賬不超過20萬
2022-03-04 21:23:37
不對，應該先做 借固定資產 貸銀行存款 貸累計折舊，然后再做 借累計折舊 貸固定資產。
2023-03-15 19:33:29
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