A子墨云兮 追問

2020-01-20 18:59

分錄該如何做呢？之前漏掉的一筆分錄是借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款，涉及到了銀行存款了，也就是說建賬時多了一筆銀行存款，漏了一筆其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-20 19:00

借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-20 19:01

你現(xiàn)在銀行是對的吧，只有這個不對吧？

A子墨云兮 追問

2020-01-20 19:05

嗯，銀行的這筆錢是這個月要付出去的呢，沖掉其他應(yīng)付款，但其他應(yīng)付款不是沒入賬嘛，就是沒有東西沖了啊，這樣還如何調(diào)賬呢？

maize老師 解答

2020-01-20 19:12

19點我上面發(fā)分錄，補上

maize老師 解答

2020-01-20 19:13

借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款

A子墨云兮 追問

2020-01-21 07:53

是先做上面這一步然后再做借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎？

A子墨云兮 追問

2020-01-21 07:53

老師為什么要用利潤分配未分配利潤這個科目呢？

maize老師 解答

2020-01-21 10:05

你不是說銀行存款余額是對的么？現(xiàn)在要調(diào)出其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-21 10:06

你要是不沖未分配利潤那個其他應(yīng)付款咋調(diào)出來呢，

A子墨云兮 追問

2020-01-21 10:06

嗯，那為何要用到利潤分配這個科目呢

maize老師 解答

2020-01-21 15:39

你別的都沒有問題就沖掉這個，之前建賬不是不平調(diào)這個下面么？要是都沒有問題那你銀行存款也對不上才對