小惑老師 解答

2020-01-20 18:13

是的，要去稅務代開發票

LJJ 追問

2020-01-20 18:16

稅率3%，不要附加稅

LJJ 追問

2020-01-20 18:18

他是香港人，可以開嗎

小惑老師 解答

2020-01-20 19:04

200萬肯定有附加稅了

小惑老師 解答

2020-01-20 19:05

可以，發生納稅義務都可以開具發票的

LJJ 追問

2020-01-20 19:20

那如果是本公司的母公司香港總公司委托他的董事，代收總公司的這個收入，需要委托協議和代收三方協議？這種情況就不要開票了

LJJ 追問

2020-01-20 19:20

是嗎

小惑老師 解答

2020-01-20 20:12

如果是代收代付形式不用開具發票，被代收的給你們開具發票

LJJ 追問

2020-01-20 21:52

被代收的應該也不是給我們開票，而是香港公司要開給那個客戶，或者那個董事開給客戶吧。我們是代收，有沒有實際業務

小惑老師 解答

2020-01-20 21:55

嗯，那跟你們就沒有什么關系了

LJJ 追問

2020-01-20 21:57

如果稅務要查的話，會不會會查香港公司到底有沒有給這個客戶開發票。還是我們只要提供委托協議和三方協議后，風險就不在于我們了

LJJ 追問

2020-01-20 22:29

我們代收了這筆簽，在幫他代付賬款。用其他應付款沖其他應收款，可以？分錄要怎么做呢

小惑老師 解答

2020-01-20 22:31

你們要是代收代付，提供協議就可以了。用其他應付款處理
借銀行存款
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款

LJJ 追問

2020-01-20 23:09

頻繁操作，可以？

小惑老師 解答

2020-01-21 07:20

你要符合代收代付協議就可以的

LJJ 追問

2020-01-21 08:15

借銀行存款
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
不會涉及到其他應收嗎？如果我代收了，然后又代付出去。

小惑老師 解答

2020-01-21 09:02

為什么會涉及其他應收呢？不是他給你才代收出去？還是你先代付在收回？

LJJ 追問

2020-01-21 09:03

先代個人收，在代個人付

小惑老師 解答

2020-01-21 09:04

那就不可能產生其他應收款

LJJ 追問

2020-01-21 09:05

如果經常這樣代收代付，稅務會不會覺得我們轉移資產？

小惑老師 解答

2020-01-21 09:07

你們實際本質到底是什么？不是代收代付嗎？你們從中的獲利是什么

LJJ 追問

2020-01-21 09:10

因為我我都總公司是香港的，大陸有一些客戶是的錢沒法匯境外，所以想通過我們子公司代收代付，沒有獲利什么

小惑老師 解答

2020-01-21 09:15

那就沒有問題，做好代收代付的手續