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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-19 15:13

你好,同學。目前建筑這塊兒的預收 是不開具這票的,因為建筑的預收時,就要預交稅的。

茶樹花 追問

2020-01-19 15:34

老師,預收款甲方要求我們必須開發票,就是說我只能按9稅率的發票開了,同時下月正常申報,我開了發票就不能按2預交了是吧,我也不符合預交的規定?

陳詩晗老師 解答

2020-01-19 15:56

那你就是開票的時候去交稅就可以的啊。
2%預交是指你項目地預交。
你這個預交是指你收款開票時要交稅

茶樹花 追問

2020-01-19 16:08

是的老師,我知道項目所在地跟機構所在地不是同一個地區的時候,開發票要在項目所在地預交2%的稅款,這一點我很清楚,因為我們不存在跨地區的項目,所以說這個問題我們不會遇到,我想問的是,建筑行業收到預收款開發票就只能按9%的稅率開,目前政策不能開不征稅發票,交稅也只能按9%的稅率交,有多少進項抵多少,沒有的話就只能全部繳稅,不存在開了9的發票先預交一部分,等成本回來再抵扣,這種方法是行不通的是嗎?這就是我想問的問題,因為我們面臨的是沒有成本,同時甲方要求必須開發票的情況,還有我不跨地

陳詩晗老師 解答

2020-01-19 16:16

是的,就是這個意思。
只能開了就要全部交,你如果沒有進項的話。

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相關問題討論
你好,同學。目前建筑這塊兒的預收 是不開具這票的,因為建筑的預收時,就要預交稅的。
2020-01-19 15:13:04
是的。
2017-03-22 17:53:02
可以的,只要備案老項目了就行
2019-08-06 10:05:36
你好,可以做無票的支出,匯算清繳的時候做納稅調增處理?
2021-08-13 14:40:35
公司為查賬征收,無成本發票,倒計成本,我公司開發票,做收入,扣除稅費及管理費,履約保證金等,余款全部轉給掛靠個人,賬務該怎么處理?
2016-12-08 21:41:36
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