寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:18

稅怎么辦  他們之后會開專票過來

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:19

收到票  我們付款后  如何做賬

辜老師 解答

2020-01-19 12:20

收到發票之后，借：應交稅費—應交增值稅 —進項稅  貸：應付賬款

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:24

因為發票還沒開   我年底掛66050.05，可是對方掛的71994.55   跟對方核對往來就不一致怎么處理好

辜老師 解答

2020-01-19 12:26

這只是暫時不一樣，也是可以的

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:27

好的   那現在母公司的角度  賬務處理是怎樣的呢？

辜老師 解答

2020-01-19 12:29

母公司確認收入及增值稅就可以

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:34

母公司  借 其他業務收入   借應交稅費-進項稅  貸:其他應收款    但是票還沒開啊   我就是沒想通母公司如何確認的往來71994.55？

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 13:34

還有請問下老師，母公司債務豁免1000多萬  子公司如何做賬

辜老師 解答

2020-01-19 13:41

這個做人營業外收入

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 13:48

上季度企業所得稅和財務報表已經申報了，還需要更改嗎

辜老師 解答

2020-01-19 13:58

你是申報的數據錯了嗎

辜老師 解答

2020-01-19 13:58

你是申報的數據錯了嗎

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 14:06

就是15號已經申報了   母公司才核對往來   我才發現這筆沒做進去

辜老師 解答

2020-01-19 15:28

那你要更正申報的