憂心的魚 追問

2020-01-18 14:46

其他應收款是針對個人社保的，我沒有設置二級明細科目可以嗎？因為個人社保部分也有公司承擔所以我在后面又計提的福利轉成應付職工福利

郭老師 解答

2020-01-18 14:51

那你直接借管理費用-福利費貸應付職工薪酬
建議你直接做到工資然后從工資扣出
這樣工資不變你單位還可以稅前扣除

憂心的魚 追問

2020-01-18 14:54

但是公司交社保是按最低基數來繳納的。如果工資增加會不會社保那里有問題

郭老師 解答

2020-01-18 15:06

個人負擔的金額不大吧
300多點yigew

憂心的魚 追問

2020-01-18 15:07

個人336..多一點

郭老師 解答

2020-01-18 15:11

影響不是很大的

憂心的魚 追問

2020-01-18 15:34

只是個人社保這里處理的不大合計是嗎？其他的沒有問題吧

憂心的魚 追問

2020-01-18 15:35

老師個人社保這里這樣直接做對嗎？

郭老師 解答

2020-01-18 16:01

是的，其他的可以的

憂心的魚 追問

2020-01-18 16:28

如果從下個月開始這樣做，之前的就不做改正了。后果問題大不大呀。因為財務報表已經出了。也都報完稅了

郭老師 解答

2020-01-18 17:48

你報個稅是怎么申報的
匯算清繳能分出來的嗎