前半年發票是2019年的嗎？財務給你報銷說明你們財務還是比較好說話的，對于跨年的發票報銷有的財務直接拒收的，你就說自己工作太忙了，沒注意到財務制度變更，以后一定會按制度一月一報銷

您好，我這里有，您留個郵箱，我發給您做參考吧。

你好，參考一下， 發票報銷管理規定 為了進一步規范費用管理，為我局加強廉政建設發揮積極的保障作用。對相關經濟業務報銷嚴格按財務管理辦法實行，現將相關事項作以下規定: 一、發票報銷相關規定。 1、餐飲費用報銷:需附菜譜清單，附就餐人員名單，發票上要有參加行動或查處案件的人員詳細名單、經辦人簽字，部門負責人簽字，并注明詳細事由。 2、住宿費報銷:發票上需要注明參加行動或查處案件的人員詳細名單，經辦人簽字，部門負責人簽字，并注明詳細事由。 3、燃油費報銷:發票上需要注明加油的車牌號，并且有駕駛員、經辦人和部門負責人三方簽字，注明詳細事由。 4、搬運費(銷毀費)報銷:需附搬運貨物清單，清單上必須有搬運的貨物的品種、數量及金額明細，發票上有搬運人員、經辦人和部門負責人三方簽字認可，并注明詳細事由。 5、與外單位協同辦案差旅費報銷:嚴格執行縣局公司差旅費管理辦法相關標準執行，發票上注明詳細的事由。注:外單位人員不能享受我公司差旅費報銷規定。 6、舉報費報銷:舉報要有記錄表，有立案報告，舉報費審批表，有領款憑證，領款憑證上必須有舉報人、負責人和經辦人(經辦人要求三人以上)簽字，經辦人和舉報人不能為同一人;在向舉報人支付舉報費時，舉報人必須在舉報費支付單據上簽字并按手印。 二、報賬規定。 當月發生的發票必須在當月或次月報銷，每月10號和20號前將所有發票匯總電子表格發給部門報賬人員、同時交紙質資料，并完成相關簽字手續。 匯總表統一表格見下: 張三費用開支匯總明細表 序號 發票開支日期 事由描述清楚 金額 備注 12014年6月1日 和公安人員到涼風調查訪問煙農 260.00 合計 經辦人: 簽字 部門負責人:簽字 日期: 備注:發票必須提供正規票據，有國家稅務總局監制章，開具單位(店家) 專用章，印章為橢圓形。票據的開據日期、名稱和金額明顯。 房地產發展有限公司發票報銷管理規定 第一章 總則 第一條 為加強發票管理和財務監督，促進發票直接、快速、合理的批報，規范發票報銷標準和程序，特制定本規定。 第二條 江蘇XX房地產發展有限公司及其下屬分公司、控股子公司、項目部的發票報銷，必須遵守本規定。 第二章細則 第三條 經辦人員對客戶填開的發票必須認真審核，保證所取得發票的完整性、有效性與合法性。 (一) 發票必須內容真實，項目齊全，字跡清楚，不得有涂改現象。購買商品較多時，可開商品統稱發票，但必須附上蓋有銷售方印章的發票清單。 (二) 發票必須按照規定的時限、號碼順序填開，全份一次復寫，各聯內容完全一致。發票合計欄必須大小寫俱全，大小寫金額相符。 (三) 發票上必須有國家稅務總局規定套印的全國統一的發票監制章，以及開票單位或個人加蓋的單位財務印章或發票專用章。 (四) 收款收據視為白條，經辦人員有權拒絕，并不得做為發票報銷。國家行政事業性收費收據除外，但必須是套印財政監制章的收據，且該收據僅使用于收取行政事業性收費方為有效。特殊情況開具收款收據的，視金額大小要經過財務負責人、總經理批準同意。 (五) 經辦人員要取得相應行業的發票，拒絕接受客戶用 第四條 差旅費報銷應嚴格遵守有關差旅費報銷的規定，取得的費用發票應當真實有效。 (一) 車票。計程車票原則上不予報銷，特殊情況確需搭乘的要注明起止地點和事由。公交車票單人連號不得報銷，多人同行的連號票必須由當事人簽字確認，公交車票要注明起止地點，不注明者不予報銷。 (二) 住宿。發票上必須寫明時間、人數、單價、金額、公司名稱，缺一不可。入住賓館若有多項消費的，必須附上蓋有賓館印章的消費明細單，不得統開住宿費。 (三) 報銷。出差發票，該次出差的所有費用一次性報銷，不得零散分次報銷。 第五條 因工作需要招待客人， 應嚴格遵守有關招待費的管理規定。招待費發票報銷 時，必須注明招待的事由、時間及人數。同時，應當寫明招待對象的姓名或職務以及所在單位的名稱。 第六條 因公用車，應嚴格遵守有關車輛使用及費用報銷的規定。加油費必須開具正規發票，報銷時須附有車輛加油記錄表。駕駛員應遵守交通規則，因人為原因被罰款不予報銷。車輛保養及修理必須在指定維修點，途中維修類費用必須注明費用發票的聯系地點和電話。 第七條 發票報銷時，應填制封面。 (一) (二) 使用封面粘貼發票時，票面朝上，與封面一致，發票應貼左上角。票據多時，可補一張不超過封面大小的白紙，在其表面依次貼好，票據由大到小排列，力求美觀。 (三) 發票報銷時每個經辦人單獨做封面，發票為多人共同發生的，可集中做封面。 (四) 發票應按同類別做封面，比如辦公費和招待費不要做在同一報銷封面下。 (五) 單張發票金額在500元以下的粘貼使用明細封面，集中金額達500元以上時，填寫匯總封面，每張明細封面用膠水貼牢后，再附上匯總封面一同報銷。 第八條 發票報銷時，各部門主管及財務部必須認真審核。 (一) 購買的物品、書籍、光盤等報銷時必須附繳庫單。簽定合同或協議書的工程項目，結算付款時必須附上發票和工程項目的驗收單。政府部門的行政事業性收費收據、購買的書籍、光盤等必須到辦公室進行登記，經辦公室人員簽字后方可給予報銷。 (二) 不符合財政部發布的《發票管理辦法》的發票，不得做為財務報銷憑證，財務人員有權拒絕。 (三) 財務人員對發票內容有疑問的，應當轉交監事會進行調查，核實后按實際予以報銷。經調查存在弄虛作假行為的，將依據《財務信用管理試行制度》對其采取必要的監管措施。 第九條 發票批報程序及流程。 (一) 發票和繳庫單齊全后，經辦人員必須及時整理填制報銷封面，經證明人簽字確認后，呈交部門負責人簽署意見，交財務部負責人審核，財務部核定報銷金額后，呈交總經理審批。 (二) 票據傳遞流程:經辦人制單→證明人簽字→部門負責人審核簽字→財務負責人審核簽字→總經理審批→出納處報銷或沖抵借款。整個流程原則上在七天內結束。 集團發票報銷規定 根據公司實際情況，為了加強企業會計基礎工作，規范發票報銷程序，完善發票報銷制度，提高財務報銷工作效率，防范發票報銷中產生的違法違紀行為，減少企業因取得不合規發票帶來的稅務、審計風險，同時減少個人在經濟活動中因取得不合規發票造成的自身利益受損，特作以下規定。 1、 發票戶頭與企業名稱必須完全一致，并加蓋發票專用章。稅法規定沒有填開付款人全稱的發票，不得允許用于稅前扣除和財務報銷。 2、 增值稅專用發票必須打印規范，密碼區清晰無痕不出邊框，無法通過認證的不予報銷。增值稅普通發票上付款方開票信息必須齊全。 3、 發票的全部聯次必須一次完整開具，發票各欄目不能空缺，大小寫必須一致，涂改無效，機打發票手寫無效。 4、 會議費報銷要求附會議文件，如會議通知、邀請函、簽到簿等復印件，說明會議時間、地點、人物、內容等能夠證明會議真實性文件資料。 5、 住宿費發票報銷要求附上明細單或費用清單，能夠顯示住宿的起止時間、單價等內容，能夠據以判斷業務的真實性。若是本公司員工出差發生住宿費，應該使用差旅費報銷單，與出差的其他報銷單據一起報銷。若是業務招待性質的住宿費，可以使用費用報銷單報銷。 6、 發票內容是大類的，比如辦公用品、生活用品、食品等必須附上蓋有相同發票專用章的明細表。 7、 承租個人 房租費要求使用當地地稅局代開的發票報銷。 8、 當年發票當年報銷，因出差在外等特殊原因不能及時報銷的，需作出 書面說明并經本部門領導及財務總監簽字批準后，可以在次年1月31日前報銷。2月1日(含)以后，一律不再接受開票日期為以前年度的票據。 9、 咨詢費、手續費都屬敏感票、高危票，稅務部門要求極其嚴格，業務經辦人員在辦理相關業務時應自覺配合財務報銷要求，確保手續嚴謹，合同齊備，業務真實可信。 10、 杜絕禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品、旅游等與企業生產經營不相關的票據，此類票據一律不予報銷。 11、 個別業務沒有發票或者有發票不能直接報銷的，不得以餐費、住宿費等屬于業務招待性質的發票頂替。 12、 業務經辦人員必須嚴格區分業務歸屬主體。發票戶頭、業務歸屬主體、報銷單填寫必須一致，否則需要重開發票或者重新填寫報銷單。審單人員要認真仔細，熟練判斷區分業務歸屬主體。 13、 現在經濟活動中假發票較多，對此必須高度重視，稅務局在歷年的稅收檢查中都堅持如下原則:查賬必查票，查案必查票，查稅必查票，國家稅務總局每年都要組織嚴格的發票大檢查。因此，為了報銷人和公司的利益，降低發票涉稅風險，業務經辦人拿到發票后一定要通過發票歸屬地12366電話或者稅務局官網查證發票真偽，審單人和業務經辦人共同對所報銷發票的真偽負責。假發票一律不得報銷。 14 、 關于國外費用報銷，稅法規定支付給境外單位或者個人的款項，以該單位或者個人的簽收單據為合法有效憑證，稅務機關對簽收單據有疑義的，可以要求其提供境外公證機構的確認證明;單據為不能長時間保存的熱敏紙張的，必須在報銷時同時提供復印件，并與原件粘貼在一起;適當說明支出的用途或合理性;數額較大的刷卡消費，要同時提供刷卡記錄紙(就是自己簽字的那張紙條)。另外，臺灣地區經濟活動中也使用發票，報銷規定與大陸地區基本相同。 15、 發票粘貼要求，要求使用費用報銷粘貼單橫向粘貼發票，粘貼紙的左端預留4厘米寬度，便于月末財務裝訂成冊;粘貼必須牢固整齊美觀，大張的票據貼在底下小張的貼在上面，發票不能伸出粘貼紙的邊緣，發票較多的應該按照種類或費用性質適當分類粘貼，單張粘貼厚度原則上不得超過一毫米，粘貼卡式火車票時必須把票的背面剝掉表層才能粘住。 16、 審單人員要嚴格認真工作，熱情周到服務，及時審核單據，不允許推諉扯皮更不許積壓在手里。 17、 審單人員負責單據的全面審核，除了以上要求外，數字核算準確是最基本要求，報銷單上的數字必須與所附報銷單據完全一致，數字合計以及數字大小寫必須準確無誤。審核完畢、粘貼合格、簽批完整的報銷單據才能拿到財務部門報銷。

您好，通常是通過審計報告來證明的

你好，報銷制度里規定一下，員工報銷發票審批時，需要將發票粘在審批單后邊，先讓部門領導審批。 其次，不粘發票的報銷單，不予報銷。