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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-17 18:58

你好，是的，需要在2019年年底做暫估入庫，取得發票紅沖暫估入庫分錄，然后根據發票做購進分錄

綠泡泡 追問

2020-01-17 18:59

那還能抵減2019年企業所得稅嗎

鄒老師 解答

2020-01-17 18:59

你好，匯算清繳之前取得發票，是可以正常抵扣2019年的企業所得稅的

綠泡泡 追問

2020-01-17 19:01

2020年沖紅暫估，然后做一筆正確的借庫存商品 貸銀行存款       之后成本不對再沖紅成本，做正確的。如果去年成本沒有差額，不用理會？？

鄒老師 解答

2020-01-17 19:02

你好，是這樣的
成本有差額需要做調整
如果成本沒有差額，就不需要對已經結轉的成本做調整的

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相關問題討論
你好，是的，需要在2019年年底做暫估入庫，取得發票紅沖暫估入庫分錄，然后根據發票做購進分錄
2020-01-17 18:58:24
你好！匯算清繳欠費區都合會發票成本不可以企業所得稅前抵扣。匯算清繳要做利潤調增
2020-05-23 15:49:02
進項不影響匯算，認證不超過180天就可以的。
2017-02-17 12:26:36
你好，去年有一張進項發票沒有收回，你入賬的科目是？
2022-05-31 19:02:55
你好，2019年的進項發票沒做上就補做就是了 借；庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目
2020-04-30 09:21:24
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