臭石頭 追問

2020-01-17 13:11

是我這邊開給客戶嘛？

郭老師 解答

2020-01-17 13:14

之前開的普票
可以你直接開負數

臭石頭 追問

2020-01-17 14:07

小規模納稅人  在稅務局帶開的一張專票

郭老師 解答

2020-01-17 14:18

對方認證了，對方給你開紅字信息表，然后去稅務局開負數發票

臭石頭 追問

2020-01-17 14:19

這個有點麻煩對方不肯來紅字信息表

郭老師 解答

2020-01-17 14:21

為啥？那怎么給她開負數

臭石頭 追問

2020-01-17 14:21

他們那邊沒開過  麻煩

郭老師 解答

2020-01-17 14:22

他是一般納稅人嗎
這個一點都不麻煩

臭石頭 追問

2020-01-17 14:24

而且我們這邊稅務局也是覺得金額不是很大喊我們算了不用開負數發票給了

郭老師 解答

2020-01-17 14:27

那你們這塊稅不退了，貨物咋沖回來

臭石頭 追問

2020-01-17 14:28

嗯  所以我處理不來了

郭老師 解答

2020-01-17 14:29

該退的建議你退回去

臭石頭 追問

2020-01-17 14:31

貨都退了  之前他們款也付清了的  現在需要退他們錢

郭老師 解答

2020-01-17 14:34

那你可以把發票支付的稅費和五瓶的給他扣除再支付
然后紅沖你的成本

臭石頭 追問

2020-01-17 14:34

而且跨年了可以還開紅字信息表和負票不？

臭石頭 追問

2020-01-17 14:36

但我這邊的賬務我就處理不來了  因為以前的已經結轉了損益  而且現在是2020年了

郭老師 解答

2020-01-17 14:39

可以開的，用以前年度損益調整科目做到今年

臭石頭 追問

2020-01-17 14:41

具體處理的過程你可以寫下不我不會做

郭老師 解答

2020-01-17 14:42

借以前年度損益調整，應交稅費貸銀存
借庫存商品貸以前年度損益調整
借利潤分配貸以前年度損益調整