伶俐 追問

2020-01-17 09:58

不可以反結轉過去嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-17 09:58

您年結后有什么數據需要修改

伶俐 追問

2020-01-17 09:59

我不年接，現在是不是做不了2020年的賬務

bamboo老師 解答

2020-01-17 09:59

是的 要年結后新建才可以

伶俐 追問

2020-01-17 10:02

有些發票做了預付賬款但是開票了，只是沒有交到我們手里，我想在匯算清繳工作錢補進去

bamboo老師 解答

2020-01-17 10:06

那您可以在20年做分錄 然后匯算清繳的時候調表調整

伶俐 追問

2020-01-17 10:08

意思利潤表資產負債表都是表內調整

伶俐 追問

2020-01-17 10:09

以后都是按這個接續下去

bamboo老師 解答

2020-01-17 10:12

是的 不然您改了報表 您12月份申報表也應該要對應去修改

伶俐 追問

2020-01-17 10:46

匯算清繳跟這個老師一樣嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-17 10:59

是的 匯算清繳的時候調整就好了 不要去調整前面報表了

伶俐 追問

2020-01-17 11:07

好的，謝謝老師，幸苦了

bamboo老師 解答

2020-01-17 11:12

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問