暗夜精靈 追問

2020-01-16 22:21

同一個(gè)項(xiàng)目，但是9%開出去的少，都是開出去3%，那我豈不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

暗夜精靈 追問

2020-01-16 22:46

5塊錢就回答一次嗎是？

洛洛老師 解答

2020-01-16 23:29

您好，3%的是簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)工程簡(jiǎn)易計(jì)稅了，這個(gè)工程取得的專票也不可以抵扣。

暗夜精靈 追問

2020-01-16 23:30

那我可以這個(gè)月減除分包款預(yù)繳增值稅，然后下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

洛洛老師 解答

2020-01-16 23:37

您好，你預(yù)交可以扣減分包金額再預(yù)繳，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅局沒查到可以下個(gè)月轉(zhuǎn)出。

暗夜精靈 追問

2020-01-16 23:38

一般都是先出分包發(fā)票再預(yù)繳增值稅嗎？之前沒有減除的，可以后面減除嗎

洛洛老師 解答

2020-01-17 07:17

您好，預(yù)交要想扣除分包需要提供分包發(fā)票和分包合同。

暗夜精靈 追問

2020-01-17 08:25

老師，您好！如果我是1月份開出去的發(fā)票，但是分包發(fā)票要2月份開出來(lái)，我知道金額，可以在1月份預(yù)繳的時(shí)候減除分包款嗎？

洛洛老師 解答

2020-01-17 09:02

您好，預(yù)交需要提供資料的，你沒有發(fā)票是不能扣除的。

暗夜精靈 追問

2020-01-17 09:04

現(xiàn)在電子稅務(wù)局可以直接預(yù)繳申報(bào)，檔案留存?zhèn)洳椤?br/>老師，我1月份開出去的發(fā)票就是要在1月份預(yù)繳增值稅是嗎，然后2月份申報(bào)的時(shí)候填寫附表三和附表四是嗎

洛洛老師 解答

2020-01-17 19:28

您好，發(fā)票開具和預(yù)交稅款需要在同一個(gè)月。