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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-16 18:56

你好，你是小規模的嗎

追逐繁星 追問

2020-01-16 18:59

是的，有開專票，也有開普票

郭老師 解答

2020-01-16 19:02

你的科目不對，你現在銷項，減免稅款有余額吧

追逐繁星 追問

2020-01-16 19:18

這個不是我寫的，是別人做的，那老師怎么樣才算正確的

郭老師 解答

2020-01-16 19:29

借銀存貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅
借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入

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相關問題討論
您好 不需要繳納增值稅的話 附加稅不需要計提做分錄
2019-09-28 15:38:02
您好！如果您還能更改到2月份去，報表這些沒有申報的話，就做到2月份去。如果有上傳報表這些了，就補充做到5月份。
2016-06-11 15:40:22
你好 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業外收入
2019-11-04 10:29:22
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費） 貸：營業外收入——減免稅費
2018-10-09 12:25:04
借；應交稅費 貸；營業外收入
2017-05-10 11:47:23
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