5班鄭 追問

2020-01-16 18:48

怎么查？

bamboo老師 解答

2020-01-16 18:50

您科目余額表可以截圖看看么

5班鄭 追問

2020-01-16 18:53

余額表下面的合計是一樣

bamboo老師 解答

2020-01-16 18:54

不結轉的話 合計也是一樣的 可以截圖么

5班鄭 追問

2020-01-16 18:55

可以怎么沒顯示

5班鄭 追問

2020-01-16 18:57

老師，有看見嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-16 18:59

沒有看見您上傳的圖片啊

5班鄭 追問

2020-01-16 18:59

這個

bamboo老師 解答

2020-01-16 19:00

您要把損益類科目結平啊
您損益類科目還有余額

5班鄭 追問

2020-01-16 19:02

其它應付款？

bamboo老師 解答

2020-01-16 19:02

其他應付款有余額正常的

5班鄭 追問

2020-01-16 19:04

損益類科目哪里有問題？

bamboo老師 解答

2020-01-16 19:05

您月末沒有結平啊 月末要結轉到本年利潤

5班鄭 追問

2020-01-16 19:07

2019年之前有結轉是負的

bamboo老師 解答

2020-01-16 19:09

每個月余額期間損益科目都要結轉為零的

5班鄭 追問

2020-01-16 19:11

之前都沒有結轉損益科目，那現在怎么修改？

bamboo老師 解答

2020-01-16 19:13

借：本年利潤
貸：管理費用
管理費用下二級科目分筆寫

5班鄭 追問

2020-01-16 19:18

好的，謝謝老師，明天白天修改后我再咨詢吧

bamboo老師 解答

2020-01-16 19:19

好的 等您明天結轉損益后再說