丁子 追問

2020-01-16 18:37

補做

郭老師 解答

2020-01-16 18:43

借庫存商品貸應付賬款

丁子 追問

2020-01-16 20:33

是外面公司欠我們錢，我們已經把貨賣給他們。

郭老師 解答

2020-01-16 20:34

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費

丁子 追問

2020-01-16 21:36

沒有營業收入了啊，這樣結轉利潤就多了

丁子 追問

2020-01-16 21:36

我們就是內部記賬，不牽涉稅

郭老師 解答

2020-01-16 21:38

那那你直接錄入期初
別補賬

丁子 追問

2020-01-17 09:44

賬已經啟用了，沒法初期化了。

郭老師 解答

2020-01-17 09:45

借應收賬款貸利潤分配

丁子 追問

2020-01-17 13:55

可以做
借:應收賬款
貸:現金
嗎

郭老師 解答

2020-01-17 13:57

你做了這個現金余額能一樣嗎？

丁子 追問

2020-01-17 13:59

我們沒有現金這塊就沒有對帳過，老板很多卡。每月只是核對利潤，如果做利潤分配的話，利潤就對不住了。

郭老師 解答

2020-01-17 14:01

你覺得做現金能對起來就行