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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-01-16 14:43

你是小企業會計準則還是企業會計準則

魯西西向前沖 追問

2020-01-16 14:43

小企業會計準則

馬老師 解答

2020-01-16 14:48

那就2020年把2019年計提的負數沖銷了 然后在按照發票做實際的

魯西西向前沖 追問

2020-01-16 16:49

不是跨年了嗎,用什么科目?另外匯算清繳時,這10萬要調增嗎?

馬老師 解答

2020-01-16 16:52

小企業會計準則直接做 企業會計準則才會需要用以前年度損益調整  
你這10萬正常扣除  20萬在次年沖了10萬 做進去20  實際多余的10萬在2020年扣除 不需要調整

魯西西向前沖 追問

2020-01-16 17:50

上年度計提,
借,銷售費用-差旅費 10萬
貸,其他應付款    10萬

本年度,報銷差旅費不是一筆憑證,可能有20名員工報銷2019年12月的差旅,這個憑證按如下做,您看是否正確。

借;銷售費用-差旅費  負數10萬
貸;其他應付款            負數10萬

然后后續報銷單據正常做憑證處理?

馬老師 解答

2020-01-17 09:23

你既然是已經發生的 就不用這樣麻煩 在2019年12月計提就可以  借費用 貸其他應付款
然后2020年1月份付款就可以  借其他應付   貸銀行存款 
不用在這樣沖了

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相關問題討論
你是小企業會計準則還是企業會計準則
2020-01-16 14:43:19
對方給你開發票的嗎?
2020-03-09 10:23:57
你好,很高興為你解答 你處理的對 不過貸方應該是周轉材料
2021-04-24 18:14:03
你好 充值的時候 借 銀行存款 5000 貸預收賬款 5000 消費的時候 借 預收賬款 5000 銷售費用 2000 貸 主營業務收入 應交稅費 就可以了
2019-07-06 11:47:59
應當“借:營業外支出”的。
2019-06-10 13:57:48
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