追逐繁星 追問

2020-01-16 14:04

7600多

maize老師 解答

2020-01-16 14:05

這個可以直接做制造費用和生產成本就可以

追逐繁星 追問

2020-01-16 14:05

分錄應該怎么寫

maize老師 解答

2020-01-16 14:07

借，制造費用和生產成本 貸其他應付款，借其他應付款 貸銀行

追逐繁星 追問

2020-01-16 14:33

好的，老師年底要結轉本年利潤，那這個金額是是怎么看的

maize老師 解答

2020-01-16 14:34

你結轉損益之后看科目余額表這個本年利潤期末數，

追逐繁星 追問

2020-01-16 14:39

是那個15673.08那個么

追逐繁星 追問

2020-01-16 14:43

可是那個前會計她這個本年利潤寫的是15963.08元，對不上么

maize老師 解答

2020-01-16 14:45

不是，是看科目余額表上面本年利潤

追逐繁星 追問

2020-01-16 14:57

那就是22萬多這個

maize老師 解答

2020-01-16 14:58

把這個結轉為0就可以，

追逐繁星 追問

2020-01-16 15:01

那之前的會計是不是填錯了，她是借：本年利潤15963.08  貸：利潤分配-未分配利潤15963.08，她的這個金額填錯了，應該填22萬多的那個

maize老師 解答

2020-01-16 15:04

他做完之后本年利潤還有余額么，還有 就不對

追逐繁星 追問

2020-01-16 15:08

沒看懂么，老師，那本年利潤最后金額怎么算出來的

maize老師 解答

2020-01-16 15:11

你去看下科目余額表，結轉損益之后來的，借本年利潤貸利潤分配未分配利潤這個做之后本年利潤期末余額需要是0

追逐繁星 追問

2020-01-16 15:20

我看到期末余額是322424.31元

追逐繁星 追問

2020-01-16 15:23

跟那個前會計的金額對不上么

maize老師 解答

2020-01-16 15:28

現在沖掉之前做，重新結轉

追逐繁星 追問

2020-01-16 15:32

她最后的金額就是本年利潤的期末余額么

maize老師 解答

2020-01-16 15:34

這個本年利潤期末還有余額么