開朗的摩托 追問

2020-01-16 11:00

老板說過年了，考慮大家要用錢，先把這個月工資發了，到實際發工資日再沖減抵消。

樸老師 解答

2020-01-16 11:01

那你可以先做往來款，先不做工資，不然做了發工資沒法沖了

開朗的摩托 追問

2020-01-16 11:06

那我這樣操作是否可以呢？
發的時候讓他們寫借款單預支工資，然后做賬入其他應收款？到實際發工資那天再和其他應收款沖。但是我網銀轉賬要寫用途啊，就寫預發工資可以吧？
還有這個網銀轉賬，有時候手續費是晚上扣，可我已經下班了，第二天來才看到回單，那我做手續費的分錄應該寫哪天的日期呢？

樸老師 解答

2020-01-16 11:18

對的，這樣可以，網銀打款的時候借員工借款或者預支工資，做成昨天的日期

開朗的摩托 追問

2020-01-16 11:32

那像我們是新公司，這個月才申報的社保，下個月扣款繳費，那是不是從員工的下個月工資里開始扣除代扣個人部分？還是從這個月工資就開始扣除？

樸老師 解答

2020-01-16 11:44

你好，下個月開始申報社保才對的，社保是當月交當月，工資是當月發上月 的

開朗的摩托 追問

2020-01-16 11:48

我都知道！但是我們公司是上個月剛成立的小公司人不多。然后上個月就上了幾天班，這個月10發了上個月的工資。然后這個月正好趕上過年，老板考慮大家要用錢，所以這個月才提前年前發一下工資，算預支工資也行。但是這個月的社保呢也已經申報上去了，我現在就想知道應該怎么操作扣除代扣員工社保部分事項和賬務處理。你就告訴我應該怎么做就行了

樸老師 解答

2020-01-16 11:52

你直接扣除社保就可以了，做工資的時候

開朗的摩托 追問

2020-01-16 12:08

我意思是這個月就扣還是下個月扣

樸老師 解答

2020-01-16 12:09

這個月的申報就是這個月扣