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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-15 20:01

計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款
 滯納金做借營業外支出 貸銀行

chenkui 追問

2020-01-15 20:22

我是這樣做請問老師對不對?

maize老師 解答

2020-01-15 20:23

咋做的,沒有看到你做法?

chenkui 追問

2020-01-15 20:24

計提稅款時
一、借:利潤分配-未分配利潤750
  貸:以前年度損益調整750

二、補交稅款時
        借:應交稅費-應交企業所得稅750
        借:營業外支出 :125
            貸:銀行存款:875

三、借:以前年度損益調整750
        貸:應交稅費-應交企業所得稅750

chenkui 追問

2020-01-15 20:25

補交所得稅750,滯納金125

maize老師 解答

2020-01-15 20:25

1借:以前年度損益調整750
貸:應交稅費-應交企業所得稅750 ,補交稅款時
借:應交稅費-應交企業所得稅750
借:營業外支出 :125
貸:銀行存款:875這個做2步,借:利潤分配-未分配利潤750
  貸:以前年度損益調整750 這個做三比較好,

chenkui 追問

2020-01-15 20:27

順序是按照賬理萊排的對吧?

maize老師 解答

2020-01-15 20:28

需要做做補計提,后做交,再做結轉,

chenkui 追問

2020-01-15 20:28

順序是按照賬理排的對吧?

chenkui 追問

2020-01-15 20:29

知道了謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-15 20:29

賬理排 這個沒有見過,不知道你說啥意思,

chenkui 追問

2020-01-15 20:30

就是你說的有前有后

maize老師 解答

2020-01-15 20:46

哦,按上面順序做就可以,你要是做一張上面不是順序做,也沒有啥,就是顯得不專業

chenkui 追問

2020-01-15 21:00

知道了,我就是先做的繳款那張憑證?;貋砀囊桓?/p>

chenkui 追問

2020-01-15 21:00

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-15 21:13

嗯,我看法是按順序改下哈

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你好,你只需要計提就可以 借所得稅費貸應交稅費 你之前多交了在應交稅費貸銀存體現
2019-11-19 00:00:06
以前年度所得稅退回會計分錄: 借:銀行存款, 貸:應交稅費-企業所得稅, 借:應交稅費-企業所得稅, 貸:以前年度損益調整, 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配-未分配利潤。
2022-03-28 11:11:46
 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅貸:以前年度損益調整 同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2020-04-07 11:19:22
借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 結轉時: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤 相應調整計提的盈余公積等. 收到稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業所得稅
2021-09-01 13:08:22
你好, 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅
2020-03-14 20:15:04
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