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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-15 20:01

計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
 滯納金做借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 20:22

我是這樣做請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)不對(duì)?

maize老師 解答

2020-01-15 20:23

咋做的,沒(méi)有看到你做法?

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 20:24

計(jì)提稅款時(shí)
一、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)750
  貸:以前年度損益調(diào)整750

二、補(bǔ)交稅款時(shí)
        借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅750
        借:營(yíng)業(yè)外支出 :125
            貸:銀行存款:875

三、借:以前年度損益調(diào)整750
        貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅750

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 20:25

補(bǔ)交所得稅750,滯納金125

maize老師 解答

2020-01-15 20:25

1借:以前年度損益調(diào)整750
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅750 ,補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅750
借:營(yíng)業(yè)外支出 :125
貸:銀行存款:875這個(gè)做2步,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)750
  貸:以前年度損益調(diào)整750 這個(gè)做三比較好,

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 20:27

順序是按照賬理萊排的對(duì)吧?

maize老師 解答

2020-01-15 20:28

需要做做補(bǔ)計(jì)提,后做交,再做結(jié)轉(zhuǎn),

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 20:28

順序是按照賬理排的對(duì)吧?

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 20:29

知道了謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-15 20:29

賬理排 這個(gè)沒(méi)有見(jiàn)過(guò),不知道你說(shuō)啥意思,

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 20:30

就是你說(shuō)的有前有后

maize老師 解答

2020-01-15 20:46

哦,按上面順序做就可以,你要是做一張上面不是順序做,也沒(méi)有啥,就是顯得不專業(yè)

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 21:00

知道了,我就是先做的繳款那張憑證。回來(lái)改一改

chenkui 追問(wèn)

2020-01-15 21:00

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-15 21:13

嗯,我看法是按順序改下哈

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你好,你只需要計(jì)提就可以 借所得稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi) 你之前多交了在應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存體現(xiàn)
2019-11-19 00:00:06
以前年度所得稅退回會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 貸:以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2022-03-28 11:11:46
 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2020-04-07 11:19:22
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 相應(yīng)調(diào)整計(jì)提的盈余公積等. 收到稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-09-01 13:08:22
你好, 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
2020-03-14 20:15:04
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