莼 追問

2020-01-15 16:17

好的，謝謝

王超老師 解答

2020-01-15 16:17

不客氣

親，滿意請給五星好評哦    b（￣▽￣）d

莼 追問

2020-01-15 16:19

那還還有附加稅的是如何做分錄？

王超老師 解答

2020-01-15 16:21

借：稅金及附加
貸：應交稅費--對應的附加稅
借：應交稅費---對應的附加稅
貸：其他應付款---個人
然后你們公司給錢的時候
借：其他應付款---個人
貸：銀行存款

莼 追問

2020-01-15 16:36

那可以當月補計提嗎？當月發放嗎？

王超老師 解答

2020-01-15 16:38

你這個是實際繳納的稅金啊，不需要計提的

莼 追問

2020-01-15 16:39

借：稅金及附加
貸：應交稅費--對應的附加稅
那是不用做這一部？

王超老師 解答

2020-01-15 16:44

要做這一部分的，因為這個是標準會計分錄的

莼 追問

2020-01-15 16:45

那這一步不就是提提附加稅么

王超老師 解答

2020-01-15 16:46

這個不是計提的，這個是結轉到稅金及附加科目的

莼 追問

2020-01-15 16:50

那服務費的情況

莼 追問

2020-01-15 16:51

怎么看成本的呀

王超老師 解答

2020-01-15 16:52

這個要看你們利潤表啊，上面有數據的