??韓?? 追問

2020-01-15 15:42

沒做預(yù) 提  是電費(fèi)

張艷老師 解答

2020-01-15 15:43

那就只能做分錄
借：以前年度損益調(diào)整
      貸：銀行存款等
借：利潤分配--未分配利潤
       貸：以前年度損益調(diào)整

??韓?? 追問

2020-01-15 15:48

如果做預(yù)提 預(yù)提該怎么做  跨年發(fā)票回來 怎樣做

張艷老師 解答

2020-01-15 15:49

如果已經(jīng)做了預(yù)提分錄，沒有差額的話，直接將發(fā)票貼到原憑證后面就是了。

??韓?? 追問

2020-01-15 15:51

有差額

張艷老師 解答

2020-01-15 15:52

有差額的，先紅沖原來的分錄，涉及損益科目的，用以前年度損益調(diào)整科目代替。
然后再重新編制一遍分錄，涉及損益科目的，用以前年度損益調(diào)整科目代替。