默默 追問

2020-01-15 15:23

那怎么做依據呢

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:25

有合同的話可以附合同 沒有合同的話  可以經手人寫說明 領導簽字

默默 追問

2020-01-15 15:25

上半年出貨比較多，運輸司機還欠4萬的運輸發票沒給我們，想先做暫估

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:29

那運輸的話有沒有送貨單或者發貨單之類的

默默 追問

2020-01-15 15:38

有的

默默 追問

2020-01-15 15:38

有發貨單的

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:40

可以把發貨單做附件

默默 追問

2020-01-15 15:40

好的

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:42

嗯嗯 有送貨單的話也可以一起

默默 追問

2020-01-15 15:46

好的，那過年請職工吃年夜飯取得的餐飲普通發票，這也是管理費用-福利費，不能算是招待費吧

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:47

是的 單位職工發生的計入福利費

默默 追問

2020-01-15 15:47

關于這個招待費，怎么判斷是管理費用-招待費還是銷售費用招待費

bamboo老師 解答

2020-01-15 15:48

招待客戶的計入銷售費用 其他都計入管理費用

默默 追問

2020-01-15 16:02

老師，請看，這樣應該第4季度就不用繳稅了

bamboo老師 解答

2020-01-15 16:09

嗯 第四季度虧了 不需要繳納企業所得稅

默默 追問

2020-01-15 16:11

嗯，那全年呢，全年應該也是不繳的吧，減去已繳的

bamboo老師 解答

2020-01-15 16:13

您利潤總額多少全年 所得稅已經繳納了多少 就是利潤表是的數據么

默默 追問

2020-01-15 16:14

全年利潤總額129309.7  所得稅已繳43671.6

bamboo老師 解答

2020-01-15 16:15

那不需要再繳納了 應該有退稅