好巧不巧 追問

2020-01-15 12:26

老師，能不能說詳細點呢？怎么出分錄怎么報稅？

好巧不巧 追問

2020-01-15 12:28

2019年10月收到2020年1月租金，是要什么時候給對方開發票，10月收到租金怎么做賬？稅又應該怎么交

樸老師 解答

2020-01-15 13:19

你按照開的發票來確認收入，做收入的分錄，交稅，你應該在10月份開票的，開了就做借銀行貸主營業務收入貸銷項，

好巧不巧 追問

2020-01-15 14:42

老師，我是簡易計稅的，應該是10月做：借：銀行存款  貸：預收賬款  應交稅費-簡易計稅  。10月底關于稅的是要做什么分錄？然后11月交稅呢

好巧不巧 追問

2020-01-15 14:47

做未開票收入申報是怎么理解呢

樸老師 解答

2020-01-15 14:50

你做了簡易計稅了哦

好巧不巧 追問

2020-01-15 14:52

老師能不能把分錄做出來呢？實在不懂

樸老師 解答

2020-01-15 14:58

一般納稅人采用一般計稅時預繳增值稅后，應直至納稅義務發生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。在簡易計稅的情況下，“應交稅費——簡易計稅”核算一般納稅人采用簡易計稅方法發生的增值稅計提、扣減、預繳、繳納等業務，所以不必結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。

好巧不巧 追問

2020-01-15 15:05

10月收到租金：借：銀行存款  貸：預收賬款  應交稅費-簡易計稅  11月交稅：借：應交稅費-簡易計稅  貸：銀行存款   然后等到2020年1月確認收入，借：預收賬款  貸：其他業務收入這樣做分錄嗎？我是想收到這筆租金的整個分錄。

好巧不巧 追問

2020-01-15 15:07

10月份預收，應當本月開發票是嗎？11月報稅時增值稅是怎么填表

樸老師 解答

2020-01-15 15:12

是的，最好是十月份開票，在3個點的里面填寫

好巧不巧 追問

2020-01-15 15:13

老師，10月開票和1月開票有什么區別嗎

樸老師 解答

2020-01-15 15:19

10月開是10月的收入，1月開是一月的

好巧不巧 追問

2020-01-15 15:22

那我10月收確實是2020年1月的收入啊，那我11月就要申報增值稅了嗎？就是說的無票申報嗎？

樸老師 解答

2020-01-15 15:33

你可以10月份做預收款的