Miss-Ho 追問(wèn)

2020-01-15 11:20

扣除虧損后還有利潤(rùn)

maize老師 解答

2020-01-15 11:22

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)

Miss-Ho 追問(wèn)

2020-01-15 11:34

那在第一季度計(jì)提所得稅時(shí)，按了扣除虧損前計(jì)算所得稅做賬，但是申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表時(shí)是有扣掉虧損后交企業(yè)所得稅的，所以導(dǎo)致賬面的應(yīng)交企業(yè)所得稅總是有個(gè)余額在，這個(gè)需要怎么做

maize老師 解答

2020-01-15 11:37

那就計(jì)提多了，沖掉你多計(jì)提，

Miss-Ho 追問(wèn)

2020-01-15 11:40

那沖掉多計(jì)提的是做一個(gè)紅字是嗎

maize老師 解答

2020-01-15 11:48

是的，那沖掉多計(jì)提的是做一個(gè)紅字

Miss-Ho 追問(wèn)

2020-01-15 11:55

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-15 12:00

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了