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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-01-15 10:48

下半年
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款---老板

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相關(guān)問題討論
你好，借；管理費用，貸；銀行存款
2019-05-14 17:28:53
你好，借；管理費用，貸；銀行存款
2019-05-14 17:38:50
這要看二級公司之間的關(guān)系。 　?。?）如果都是獨立法人主體，那么上交管理費就應(yīng)屬于利潤分配范疇. 　　分公司:借:利潤分配_上交上級公司管理費 　　貸:銀行存款，或內(nèi)部往來 　　上級公司做相反的會計科目。 　?。?）如果分公司屬非法人企業(yè)，只是上級公司的全資的分支機(jī)構(gòu)，雖然核算形式上是相對獨立的，而非獨立的核算單位 　　分公司: 　　借:管理費用——上交上級管理費 　　貸:銀行存款或內(nèi)部往來 　　上級公司: 　　借:銀行存款 　　借:管理費用——下級上交管理費用 （負(fù)數(shù)填列） 　　最后全公司報表合并后，內(nèi)部收取或上交的管理費對應(yīng)明細(xì)抵銷掉。不影響全公司對外披露會計信息的真實性，也不影響納稅。
2018-05-02 15:06:56
下半年 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款---老板
2020-01-15 10:48:54
你好！ 沒有票但是實際發(fā)生的話可以入賬，但是需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增。
2022-01-27 16:37:51
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