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老師，我想問下盈利前提下計提了盈余公積，但是第四季度是預交所得稅，按照凈利來計提盈余公積，那提完后，所得稅年中匯算清繳了，所得稅審計后有調整，那怎么搞，盈余公積動還是不動
????哈
于2020-01-15 10:39 發布 ??1386次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-01-15 10:47
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精選問題
老師，我們是高新企業，5月剛匯算清繳后，收到企業所得 問
執行小企業會計制度，收到企業所得稅退稅款，分錄為借：銀行存款 40 貸：所得稅費用 40 。不用通過 “應交稅費 - 應交所得稅” 過渡，也不應貸記 “利潤分配 - 未分配利潤” ，因小企業會計準則采用未來適用法，不追溯調整以前年度損益。 答
匯算清繳中，A107011符合條件的居民企業之間的股息 問
那個是填實繳的投資 答
老師，你好，我想問下銀行扣除手續費的時候是借：財務 問
關鍵是你要抵扣進項不呢？ 答
委托加工時，收的加工費發票是一個月的加工費，做賬 問
你好，可以的，操作沒問題。 答
我們和對方簽訂飛機模型制作合同，對方包工包料，應 問
對方開銷售貨物的發票 答
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????哈 追問
2020-01-15 10:48
????哈 追問
2020-01-15 10:48
辜老師 解答
2020-01-15 10:49
????哈 追問
2020-01-15 17:42
辜老師 解答
2020-01-15 17:49
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2020-01-15 17:50
辜老師 解答
2020-01-16 08:32