karen 追問

2020-01-15 10:20

不填寫申報不了

karen 追問

2020-01-15 10:20

可以保存

karen 追問

2020-01-15 10:21

申報時提示我主表第一欄不等于附列資料第八欄

郭老師 解答

2020-01-15 10:24

那就填寫你專票的金額。
應該是個含稅的。

karen 追問

2020-01-15 10:28

兩份專票的金額都填寫嗎？我都填上提示我不對，好像只能填寫代開服務的金額，這是為什么？

郭老師 解答

2020-01-15 10:31

你是差額計稅的嗎？
見過差額計稅的填寫的，然后還見過，只要開了專票都要填寫的，沒有見過只填寫服務的專票。

郭老師 解答

2020-01-15 10:31

你填寫了專票的，它提示你什么？

karen 追問

2020-01-15 10:33

我不是差額計稅

karen 追問

2020-01-15 10:34

我申報的時候提示我主表第一欄第二列不等于附列表第八欄

karen 追問

2020-01-15 10:35

如果是只填代開服務的那個金額就沒有提示

郭老師 解答

2020-01-15 10:36

那就你只填寫服務的。

karen 追問

2020-01-15 10:38

附列資料這個表到底是做什么的？

郭老師 解答

2020-01-15 10:45

這個就是你稅務局設置的系統
可以問下你稅務局那邊
這個是應該是差額計稅填寫的，它上面有本期抵扣，本期銷售情況

karen 追問

2020-01-15 10:46

按說我這個應該不用填這個附列表的

郭老師 解答

2020-01-15 10:52

是的，但是系統有提示。