阿慧 追問

2020-01-15 10:03

簽了五方協(xié)議，是業(yè)主直接撥款給勞務公司的，12月份開了工程款發(fā)票，勞務成本必須做進去啊，不然利潤好大

maize老師 解答

2020-01-15 10:10

需要有實際發(fā)生白條證明你們有發(fā)生才可以，但是這個實務中你需要有白條先貼后面，證明你們是2019年發(fā)生才可以，國家稅務總局2011.34六、關于企業(yè)提供有效憑證時間問題
企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。

阿慧 追問

2020-01-15 10:12

暫估材料的白條是不是出入庫單？勞務費的白條是工資表？

maize老師 解答

2020-01-15 10:15

暫估材料的白條是不是出入庫單？是的   勞務費的白條是工資表  是

阿慧 追問

2020-01-15 10:16

如果有差額怎么辦？

maize老師 解答

2020-01-15 10:19

少了補上借以前年度損益調整，多了就沖掉，貸以前年度損益調整

阿慧 追問

2020-01-15 10:21

勞務費的話可不可以用業(yè)主的資金撥付計劃表代替？因為項目是掛靠的，工資表不好取得

maize老師 解答

2020-01-15 10:26

勞務費的話可不可以用業(yè)主的資金撥付計劃表代替 就這個吧，沒有就這個吧，