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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-14 21:08

1.季初資產(chǎn)為9月底資產(chǎn)總額。
2.季末資產(chǎn)為12月底資產(chǎn)總額。

3.季度初從業(yè)人數(shù),為9月底的從業(yè)人數(shù)
4.季度末從業(yè)人數(shù),為12月底的從業(yè)人數(shù)

宸宸老師 解答

2020-01-14 21:08

是不需要公式的,看資產(chǎn)負(fù)債表,
看實際從業(yè)人數(shù)

沛艷 追問

2020-01-14 21:57

謝謝老師。那這個表呢?第一行怎么填?在哪里取數(shù)?

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:03

您好,如果沒有發(fā)生見面的事項,就不需要填寫,

沛艷 追問

2020-01-14 22:08

第一行:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。指的是要符合哪些條件呢?如果有這一項又是怎么填的?需要公式計算嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:13

小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。

沛艷 追問

2020-01-14 22:16

我們符合條件的,是小型微利企業(yè)。

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:22

對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結(jié)束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務(wù)報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應(yīng)該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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