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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-01-14 19:57

一般納稅人，正常計算稅，可以抵減進項稅，最后按銷項減進項，就是需要交的稅。
對于小規模納稅人，正常計算稅，不抵減進項稅，查賬征收的企業，季度收入小于30萬元，減免增值稅，以及增值稅附加稅。如果 超過30萬元，正常交稅處理。

逆夏 追問

2020-01-14 22:08

分錄有什么不同呢？

江老師 解答

2020-01-15 09:18

一、一般納稅人取得專用發票的抵扣進項稅
借：原材料（或管理費用、或庫存商品）
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款（或銀行存款、庫存現金）
二、一般納稅人取得普通發票
借：原材料（或管理費用、或庫存商品）
貸：應付賬款（或銀行存款、庫存現金）
三、小規模納稅人取得普通發票
借：原材料（或管理費用、庫存商品）
貸：應付賬款（或銀行存款、庫存現金）
四、小規模納稅人取得專用發票
發票開錯了，退回發票，重新開具普通發票入賬

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相關問題討論
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好同學，一般納稅人是沒辦法改成小規模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 一般納稅人可以申請轉小規模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
你好，沒有新政策，一般不能轉回來
2020-07-06 15:06:43
你好 可以去申請 但是有的地方稅局可能要求不一樣 有的不允許你再轉
2019-12-11 14:01:28
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