我叫聰明陸? 追問

2020-01-14 18:30

那我就直接修改附表二就可以了嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 18:34

你好，是的，填寫到進項轉出就可以

我叫聰明陸? 追問

2020-01-15 09:40

填的是簡易計稅方法征稅項目用這攔嗎

郭老師 解答

2020-01-15 09:47

你好是的，是填寫這欄。

我叫聰明陸? 追問

2020-01-15 09:50

進項稅額轉出我可以做主營業(yè)務成本嗎？因為那個是進貨的發(fā)票

郭老師 解答

2020-01-15 09:54

你好，可以做成本的

我叫聰明陸? 追問

2020-01-15 10:00

是要怎么寫分錄呢？

郭老師 解答

2020-01-15 10:06

借助營業(yè)務成本，但進項轉出。

郭老師 解答

2020-01-15 10:06

借主營業(yè)務成本貸進項轉出。

我叫聰明陸? 追問

2020-01-15 10:22

我之前每個月都做了待認證進項稅的分錄 借應交稅費_帶認證進項稅額 貸應交稅費_進項稅… 會不會有影響呢？

郭老師 解答

2020-01-15 10:26

有影響的，你的科目與很多有余額。

我叫聰明陸? 追問

2020-01-15 10:30

啊！那我要怎么做才是正確的？我要紅沖掉那個帶認證進項稅的分錄嗎？

郭老師 解答

2020-01-15 10:35

紅沖之前做的
然后借主營業(yè)務成本貸進項轉出不就可以了

我叫聰明陸? 追問

2020-01-15 11:35

可是我紅沖了，進項稅額多出來1000

郭老師 解答

2020-01-15 11:41

怎么會多呢？你紅沖哪一筆啊？

我叫聰明陸? 追問

2020-01-15 11:43

我看了一下…是我2018年的遺留問題了。。。我2018年的賬做錯了。我直接沒有紅沖那個帶認證進項稅，就做進項稅額轉出了…要怎么處理呢？2018年的。導致我現在進項稅不太對

郭老師 解答

2020-01-15 11:48

你做了待認證紅沖的時候做了進項負數是吧。