元一 追問

2020-01-14 17:40

老師，是跨月的

元一 追問

2020-01-14 17:40

以前那個月份已經(jīng)季度申報過了，不能更改吧，可以反結賬

元一 追問

2020-01-14 17:41

9月份的分錄

元一 追問

2020-01-14 17:41

因為數(shù)據(jù)來的太晚，所以美檢查，太匆忙導致的

元一 追問

2020-01-14 17:45

開始以為是給客戶發(fā)貨的運費，實際石自己購買得固定資產(chǎn)的運費

元一 追問

2020-01-14 17:46

不改行不行

元一 追問

2020-01-14 17:47

就是不紅沖行不行

maize老師 解答

2020-01-14 17:47

那你直接做費用也可以，這個不做固定資產(chǎn)成本下面也可以，

元一 追問

2020-01-14 17:52

可以做銷售費用貸方分錄不

元一 追問

2020-01-14 17:54

老師，這樣會影響匯算清繳，要調賬不

maize老師 解答

2020-01-14 17:54

你現(xiàn)在做貸方不是提交不了么，

元一 追問

2020-01-14 17:55

如果反結賬夠，估計要去稅局調整表格，

maize老師 解答

2020-01-14 17:55

，貸方出報表也是負數(shù)啊，

元一 追問

2020-01-14 17:56

是的，就是不紅沖，可能會影響企業(yè)所得稅，剛才申報了企業(yè)所得稅，但財報申報過不去了

元一 追問

2020-01-14 17:57

所以簡潔的辦法怎么辦

maize老師 解答

2020-01-14 17:59

上面說了，要不就銷售費用下面不管算了，這個是最簡單，要不就反結賬修改之前的

元一 追問

2020-01-14 18:01

修改之前的也已經(jīng)在10月申報季度報表了

元一 追問

2020-01-14 18:01

算了，不算固定資產(chǎn)算了，反正130元，

maize老師 解答

2020-01-14 18:02

沒有別的好辦法，現(xiàn)在不能提交負數(shù)，

元一 追問

2020-01-14 18:03

嗯嗯，老師，匯算清繳會有多大影響

元一 追問

2020-01-14 18:04

剛才計提折舊了，從10月開始，會影響企業(yè)所得稅，今天申報了企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2020-01-14 18:06

沒有啥，你最后也是折舊轉費用的，

元一 追問

2020-01-14 18:08

計提折舊減少了啊，跟申報所得稅數(shù)據(jù)有點點差別了，利潤數(shù)據(jù)有差別

maize老師 解答

2020-01-14 18:11

但是你這個做銷售費用也是增加費用 你這個增加費用還多了，你折舊按年算，

元一 追問

2020-01-14 18:12

但數(shù)據(jù)對不上不，匯算清繳會有麻煩不，還是自己去數(shù)據(jù)調整企業(yè)所得稅報表，至于銷售費用，暫時不動，不改最好

元一 追問

2020-01-14 18:12

周全的法子

元一 追問

2020-01-14 18:12

折舊不對，影響利潤

maize老師 解答

2020-01-14 18:15

最好是就是反結賬去修改之前，之后去更正之前申報，

元一 追問

2020-01-14 18:16

好吧

元一 追問

2020-01-14 18:17

也就是徹底作對，然后匯算清繳不受影響

元一 追問

2020-01-14 18:17

直接在9月份改固定資產(chǎn)，把銷售費用去掉

maize老師 解答

2020-01-14 18:22

我看學員反饋問稅局說年報是對可以，之前季報不一致可以，

maize老師 解答

2020-01-14 18:24

建議是反結賬去修改了，