吾豆 追問

2020-01-14 16:25

小規模的有限公司、專票開了174757.2（不含稅）無票：43689.33（不含稅）

鄒老師 解答

2020-01-14 16:27

你好，需要把專用發票收入填寫在第一行，無票收入填寫在小微企業免稅銷售額欄次

吾豆 追問

2020-01-14 16:27

我填的這個

鄒老師 解答

2020-01-14 16:29

你好，你需要把第二行稅局代開發票收入金額數據刪除

吾豆 追問

2020-01-14 16:30

刪了就這樣的

鄒老師 解答

2020-01-14 16:32

你好，針對這個圖片有什么疑問？

吾豆 追問

2020-01-14 16:33

1，出現黃色了、2、自開專票不用交稅？

鄒老師 解答

2020-01-14 16:37

你好，應納稅額應當繳納自開專用發票部分的增值稅才是啊

吾豆 追問

2020-01-14 16:39

是的呀，可是按第一張表填的報不上去啊，按第二張表填的就是沒有應納稅額數據了啊

鄒老師 解答

2020-01-14 16:45

你好，個人建議去你當地稅局咨詢一下，是什么原因導致這樣填寫沒有形成增值稅應納稅額