白茶 追問

2020-01-14 16:33

已交稅金這個科目沒有使用過

白茶 追問

2020-01-14 16:33

不知道怎么回事，應該是建賬初期，建的

白茶 追問

2020-01-14 16:34

轉出未交增值稅是什么意思呀？

白茶 追問

2020-01-14 16:34

我們的銷項都是交過了的

郭老師 解答

2020-01-14 16:40

交稅費應交增值稅轉出未交增值稅就是一個過渡科目。

郭老師 解答

2020-01-14 16:41

現在讓你結轉，不是讓你交稅。

郭老師 解答

2020-01-14 16:41

應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。

白茶 追問

2020-01-14 16:43

那我里面有個待認證，要是我認證了發票就應該，相反科目做增值稅進項嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 16:57

你好，對的，借進項待待認證。

白茶 追問

2020-01-14 17:02

轉出未交增值稅這個科目最后也不用處理了嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 17:06

轉出未交增值稅借方余額，表示留底可以不用處理。

白茶 追問

2020-01-14 18:05

謝謝老師，我還想問下要是余額在貸方我們就要補交嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 18:12

結轉到未交增值稅
你看未交增值稅科目余額，貸方需要交

白茶 追問

2020-01-14 18:52

好的，謝謝老師，辛苦了老師

郭老師 解答

2020-01-14 19:07

不用客氣的，