abun 追問

2020-01-14 15:26

總的主營業(yè)務(wù)收入收入40313.45，專票主營業(yè)務(wù)收入1456.31

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:27

那專票填稅務(wù)代開欄次
無票收入銷售額填9跟10欄  稅額填19 跟20欄

abun 追問

2020-01-14 15:27

含稅總收入41700，代開的專票含稅1500，普票9300，不開票收入含稅30900

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:28

普通跟不開票收入一起填填9跟10欄 稅額填19 跟20欄

abun 追問

2020-01-14 15:29

增值稅報表，無票收入銷售額填多少

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:31

不開票收入含稅30900 銷售額=30900/(1+0.03)=30000

abun 追問

2020-01-14 15:33

免稅金額多少？就是免稅金額和賬里對不上

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:35

您普通發(fā)票跟不開票收入都不需要繳納增值稅啊
您當(dāng)時分錄分別怎么寫的？

abun 追問

2020-01-14 15:36

專票那張免不了，其他的免稅銷售額和免稅稅金金額對不上

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:37

您其他的怎么寫的分錄？
總的主營業(yè)務(wù)收入收入40313.45，專票主營業(yè)務(wù)收入1456.31 
按您這個說法 免稅金額=40313.45*0.03=1209.40

abun 追問

2020-01-14 15:50

我賬面免稅金額應(yīng)該填多少？

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:52

按您這個說法 免稅金額=40313.45*0.03=1209.40
給您計算了啊