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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-14 14:50

開的紙質的普票的嗎
退給銷售方

郭老師 解答

2020-01-14 14:51

回錯了
附加稅全部交
減半征稅
專票加普票的稅額合計

追問

2020-01-14 15:05

意思是超過30萬,不分普票和專票,直接用那個增值稅額*7%*50%
或者3%*50%
2%*50%
老師我這個季度銷售額是719480元,我在增值稅申報表直接在第1欄里面
填698524.27元就可以了是嗎
還有其他欄需要填寫的嗎?

郭老師 解答

2020-01-14 15:05

在第一欄和第三欄里面填寫增值稅。

追問

2020-01-14 15:08

可是他里面寫的是不含稅銷售額
應該是填這個季度收入/1.03對嗎
就不需要在乘以0.03了,是嗎?

郭老師 解答

2020-01-14 15:11

25和32都是含稅的嗎?如果含稅的需要轉換成不含稅的。

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